1、首先进行反结账处理，打开总账系统，点击“月末结账”，如图下：
2、选中需要取消结账的月份，同时按“Cthl+Shift+F6”，如图下：
3、输入操作员的口令并确认，如图下：
4、反结账成功后，可以看到12月份“是否结账”的标识已经是空白，然后点击取消，反结账完成。
5、下面来进行反记账，点击菜单栏的“总账”-“期末”-“对账”，如图下：
6、在“对账”界面，同时按“Ctrl+H”两个键，系统提示“恢复记账前功能状态已被激活”，然后点击确定返回，如图下：
7、然后点击菜单栏“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”，然后选择第二个恢复到“月初状态”并确定，如图下操作：
8、此时系统会提示要输入口令，输入相应的密码并确认即可反记账成功
9、补充：当凭证设置了审核，那还需要对凭证反审核，才可以修改凭证。点击菜单栏总账-凭证-审核凭证，如图下：
选择需要反审的月份，点击确定，如图下：
进入凭证审核界面，点击确定，如图下：
再依次点击审核-成批取消审核，如图下：
至此就可以去修改凭证了。有需要的朋友请记得收藏并转发，谢谢支持！
补充:提供深圳用友软件,财务软件,ERP系统,MES系统,软件开发等。
网址:http://www.zhanlanku.com/bdny/show-17670.html