1.收到客户款项，新增预收款单，点击【往来管理】-【收款单】
业务类型选择为“预收款”，选择相应客户，再录入金额10万，如图下：
2.当要退款给客户时，点击新增红字预收款单，点击【往来管理】-【收款单】，业务类型选择为“预收款”，选择相应客户，再录入要冲抵金额负数10万，如图下：
3.点击【往来冲销】-【应收冲应收】，如图下：
业务类型选择“预收冲预收”，选择同一客户，“选单”将红蓝预收单选出来，表头【冲销金额合计】录0，点击【分摊】，再【保存】单据即可，如图下：
至此已讲解完毕，有需要的朋友请记得收藏并转发，谢谢支持！
补充：提供各地区用友（东莞用友,深圳用友,广州用友,东莞财务软件,东莞ERP系统,东莞用友代理商)
网址:http://www.zhanlanku.com/bdny/show-13988.html